ООО на ЕНВД: сумма по дебету счета 76.02
Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться:свернула оборотно-сальдовую ведомость по 76 счету..по дебету счета 76,02-зависла сумма 263 руб. Открыла Карточку счета-там был возврат товара. Как мне сделать, чтобы эта сумма закрылась? Или она закроется при закрытии года? У нас ООО на ЕНВД, занимаемся розничной торговлей.
Comments
-
Здравствуйте.
В конце года закрываются только 90, 91, 99 счета. 76.02 надо закрывать самостоятельно. В связи с этим вопрос - на 41 счет товар вернулся?
И какие вообще проводки созданы тем самым возвратом товара? -
Вот как я делаю: Захожу в "Возврат товаров поставщику, пишу-175 руб-закупили товар, 212 руб.-этот товар с наценкой (цена в рознице),проводки делаю такие:
76.02 41.12 - 212 руб.
76.02 42.02 - - 41,92 руб.
76.02 91.01 - 4,92 руб.
60.01 76.02 - 175 руб. -
Добрый день. Получается, что товар возвращали Вы, а не Вам?
-
деньги за бракованный товар поставщик нам не возвращает-у нас происходит обмен товара...мы ему брак, а он нам новый товар...как мне теперь выровняться? помогите пожалуйста..
