Расчет налога на прибыль

Добрый день,

Сейчас перепровожу документы
подскажите, пожалуйста, сейчас программа не дает закрыть январь и другие месяцы, так как пишет, что  
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

Хотя у меня 09 счет по кредиту 0 и кредит 99 тоде отсутствует,  как можно исправить эту ошибку, так как дальше не идет закрытие месяцев
(ОСВ прикрепляю)

Заранее спасибо
Анна